贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织编制并实施全市交通运输行业发展规划和标准；负责起草全市公路（国道、省道、县乡道路）、水路建、管、养的年度计划、中长期规划，并组织实施；参与拟定市场物流业发展规划；指导公路、水路行业有关体制机制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。监督管理全市公路、水路行业安全生产工作。培育和管理交通运输市场以及公路、水路建设市场。负责市交通运输行业统计和信息工作，监测分析运行情况。
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：2024年市交通运输局编制59名，其中：行政编制44名、事业编制15名。实有在职职工45人。纳入2024年度决算范围的单位包括：山南市交通运输局机关，由设13个科室（队、中心），分别为：办公室、规划建设科、安全监督管理科、农村公路科、公路养护管理科、交通运输科（企业指导科）、财务科、政工人事科、综合行政执法一（二、三）队、交通运输事业发展中心、邮政业安全中心。
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计42,777.68万元，支出总计42,777.68万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少127109.62万元，下降33.65%。主要原因：一是2024年山南市交通运输局除基本收入1869.55万元、项目收入40672.43万元、政府性基金预算财政拨款收入235.7万元，均无重大项目，主要收入减少原因为比2023年减少公路项目建设资金。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是无非财政资金结余。
结余分配0.00万元，主要是无结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元
二、收入决算情况说明本年收入42,777.68万元，其中：财政拨款收入42,777.68万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
本年支出42,777.68万元，其中：基本支出1,869.55万元，占4.37%；项目支出40,908.13万元，占95.63%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
2024年度财政拨款收入42,777.68万元，支出42,777.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少127109.62万元，下降74.82%，主要原因：一是2024年山南市交通运输局除基本收入1869.55万元、项目收入40672.43万元、政府性基金预算财政拨款收入235.7万元，均无重大项目，主要收入减少原因为比2023年减少公路项目建设资金。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出42,541.98万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127345.32万元，下降33.4%，主要原因是一是2024年山南市交通运输局除基本收入1869.55万元、项目收入40672.43万元、政府性基金预算财政拨款收入235.7万元，均无重大项目，主要收入减少原因为比2023年减少公路项目建设资金。
2024年度一般公共预算财政拨款支出42,541.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出338.36万元，占0.79%；住房保障（类）支出101.59万元，占0.24%；卫生健康支出（类）支出81.16万元，占0.2%；交通运输支出（类）支出42,020.87万元，占98.77%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,541.98万元，支出决算为42,541.98万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为373.06万元，支出决算为338.36万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因：2024年单位承担部分养老保险未使用完，故交通运输局预算数大于决算数。
年初预算为82.44万元，支出决算为81.16万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因：2024年单位承担部分医疗保险、公务员医疗补助等未使用完，故交通运输局预算数大于决算数。
年初预算为33826.48万元，支出决算为42,020.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是中途追加的公路建设项目资金。
年初预算为104.89万元，支出决算为101.59万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因：2024年单位承担部分住房公积金未使用完，故交通运输局预算数大于决算数。（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表）
2024年度财政拨款基本支出1,869.55万元，其中：人员经费1,691.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费178.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
2024年度政府性基金预算财政拨款支出235.70万元，占本年支出合计的0.55%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加235.7万元，增长100%，主要原因是2024年新项目超长期国债资金老旧营运车辆报废及更新补贴资金，共235.7万元，主要通途为广大群众营运车辆报废更新的补贴资金。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出235.70万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）支出235.70万元，占100%。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为235.70万元，完成年初预算的100%。其中：
年初预算为0万元，支出决算为235.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加的超长期国债资金老旧营运车辆报废及更新补贴资金，共235.7万元，主要通途为广大群众营运车辆报废更新的补贴资金。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是交通运输局无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，2024年交通运输局无国有资本经营财政拨款支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为59.44万元，支出决算为59.44万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加20.21万元，增长34%，主要原因是2024年实际三公经费决算数为：32.39万元，因决算数据填报时四好农村公路经费、公路衔接督导经费填入三公经费中，导致三公经费增加。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算59.05万元，占99.34%；公务接待星空体育登录入口 星空体育在线官网费支出决算0.39万元，占0.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是山南市交通运输局无因公出国过出境费预算。
公务用车购置支出59.05万元，全年购置公务用车0辆，主要用于机关日常公务车辆油料费、维修维护费、车辆检测费等支出，年末公务用车保有量9辆。
公务用车运行维护费支出59.05万元，主要用于项目车辆、执法队车、特种车辆的日常油料费、维修维护费、车辆检测费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加20.21万元，增长34%，主要原因是2024年实际三公经费决算数为：32.39万元，因决算数据填报时四好农村公路经费、公路衔接督导经费填入三公经费中，导致三公经费增加。
国内接待费支出0.39万元，国内公务接待1批次，接待21人次；主要用于国务院安全生产督导检查组接待费。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.11万元，完成预算的78%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.13万元，增长33%，主要原因是接待人数增加。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金40672.43万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2024年度超长期国债营运车辆报废及更新补贴资金政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金235.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的1%。
共组织对“执法经费”等21个项目开展了部门项目事前评价，涉及一般公共预算支出40672.43万元，政府性基金预算支出235.7万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，由于财务工作人员少、项目绩效编制（一级、二级）情况不熟悉等原因，导致项目事后绩效评价存在诸多困难。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门（单位）在部门决算中反映曲松藏嘎村至朱麦莎村公路改建工程征地补偿费等0个项目绩效自评结果,下一步整改措施:一是在申报项目绩效时，对项目绩效的事前、事中、事后重点把关审核。二是财务人员、项目科室人员，邀请财政绩效专家进行专项培训。
2024年度山南市交通运输局机关运行经费178.11万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2.3万元，完成预算的98.72%；与2023年度相比，机关运行经费增加81.42万元，增长45%。主要原因是：一是工会经费20.77万元，以前年度预算列入人员经费，本年预算在商品和服务支出项目中，导致预算数增加。二是2024年在编人数增加，导致公用经费增加。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度交通运输局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微 企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积47,570.67平方米，其中：办公用房1,800平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）45,770.67平方米。
本部门实有车辆8辆，其余59辆均属于固定资产重复入账历史遗留问题，即交通运输局与三个养护段（曲松养护段、日当养护段、扎囊养护段）,对4500多万的固定资产均进行了登记入账，现市交通运输局正在积极协调相关部门推进重复入账固定资产核销工作。其中，副部（省）级及以上领 导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车26辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
